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1、我司與甲公司簽訂合同，甲公司幫建廠房+地租（4年，2萬/年）合計35萬，我司已付35萬，甲公司開具27萬票據(jù)給我司 2、收到甲公司打款第一年地租2萬，我司轉(zhuǎn)付給地產(chǎn)公司，我司收到地產(chǎn)公司租金發(fā)票2萬 請問會計分錄怎么做呢 請問會計分錄怎么做呢
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您好，借：固定資產(chǎn) 27 貸：應(yīng)付賬款-甲 27
我們也要開票給甲 的
借：銀行 2 貸：其他業(yè)務(wù)收入 2
借：其他業(yè)務(wù)成本 2 貸：應(yīng)付賬款-地產(chǎn)公司 2
03/21 21:38
84785021 
03/21 21:42
我司要開票給甲方？這步及后面的分錄沒看懂
廖君老師 
03/21 21:45
您好，要開票給甲，甲 不是給我們2的租金么，
我以不是代收，但后面您說：收到地產(chǎn)公司租金發(fā)票2萬
我們也收到租賃發(fā)票，我們是二房東么
84785021
03/21 21:46
不是，甲才是2房東
廖君老師
03/21 21:47
您好，甲 是租給誰啊，甲 是從誰手里租的呢，
84785021
03/21 21:50
甲從地產(chǎn)公司租的場地，我司又從甲公司租部分場地建廠房，甲司承包建廠房工程，我司付給甲方工程款及租金合計35萬
廖君老師
03/21 21:52
哦哦，明白 了，那這個開票不對，甲從地產(chǎn)公司租的場地，為啥地產(chǎn)開票給我們2
是不是甲不開票給我們了，
84785021
03/21 21:54
是的 甲把租金款轉(zhuǎn)給我司，我司再轉(zhuǎn)付給地產(chǎn)公司，地產(chǎn)公司開租賃票給我們
廖君老師
03/21 21:55
您好，這個怎么平賬，相當(dāng)于我們沒花錢（我們轉(zhuǎn)付的），但收到發(fā)票了，
84785021
03/21 22:09
1、借：應(yīng)付賬款 35
貸：銀存。35
借：在建工程 27
其他應(yīng)收款-租金 8
貸：應(yīng)付賬款 35
2、借、銀存 2
貸：其他應(yīng)收款-租金 2
借：長期待攤費用 2
貸：銀存
廖君老師
03/21 22:12
您好，終于明白 ，這個租金繞了一個圈，我們付給甲 ，甲 現(xiàn)付給我們，我們再付地產(chǎn)公司，為啥要這樣我們和甲 來回付呀
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