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你好，我想問下，個人給別的單位代開100多萬發(fā)票，要怎么填個稅所得稅經(jīng)營所得匯算清繳表呢？謝謝老師，拜托了

84785022| 提問時間：2024 03/21 21:23
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大侯老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,高級會計師,財務(wù)總監(jiān)
同學您好，個人開的發(fā)票內(nèi)容是什么？如果是勞務(wù)費，是需要匯算清繳的，但是不是經(jīng)營所得。
2024 03/21 21:32
84785022
2024 03/21 21:47
不是勞務(wù)費，稅務(wù)局打電話說讓填這兩個表
大侯老師
2024 03/21 21:55
同學你好，既然確定了填這兩張表，最主要的就是確定成本費用了。收入按開票金額填寫。
84785022
2024 03/21 21:57
那就是在這張A表上填1.2.3行就行了嗎
大侯老師
2024 03/21 21:59
投資者減除費用是5000*12=60000元。專項扣除費用看看有沒有，有的話也填一下。
84785022
2024 03/21 22:01
還有，被投資單位名稱和納稅人識別號填什么
大侯老師
2024 03/21 22:05
納稅人識別號是身份證號，如果不是投資公司轉(zhuǎn)移股權(quán)產(chǎn)生的個人所得稅，被投資單位可以不填。
84785022
2024 03/21 22:19
好的，謝謝老師，萬分感謝
大侯老師
2024 03/21 22:19
不客氣同學，祝您工作順利。
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