問(wèn)題已解決

郭老師接 老師，一般納稅人2023年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票去年沒(méi)開(kāi)票，現(xiàn)在開(kāi)了專票過(guò)來(lái)，但是去年手續(xù)費(fèi)已經(jīng)全部做在財(cái)務(wù)費(fèi)用了，沒(méi)有在應(yīng)交稅費(fèi)借方體現(xiàn)，我想問(wèn)下現(xiàn)在怎么處理比較合適呢

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：03/21 19:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 上面的金額就是發(fā)票的稅格，然后匯算清繳納稅調(diào)增，這個(gè)是一個(gè)就行
03/21 19:27
84784970
03/21 19:32
匯算清繳哪里調(diào)增，我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也要通過(guò)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)？
郭老師
03/21 19:34
是的是的，最好是這么做的
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