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問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅稅額跟發(fā)票認(rèn)證的金額要一致嗎，如果不一致一般是什么原因呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
不一定要一致的，有可能還沒(méi)來(lái)得及認(rèn)證抵扣
03/21 18:03
84784995 
03/21 18:04
沒(méi)來(lái)得及認(rèn)證的，也能轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
84784995
03/21 18:05
那我怎么知道有沒(méi)有認(rèn)證呢
冉老師 
03/21 18:05
是的，沒(méi)有認(rèn)證的也可以結(jié)轉(zhuǎn)
84784995
03/21 18:07
也可以抵減銷(xiāo)項(xiàng)嗎
84784995
03/21 18:08
正常情況下不是銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的就是要交的增值稅嗎
84784995
03/21 18:09
如果不是那交稅的時(shí)候應(yīng)該是要減出來(lái)不
冉老師
03/21 18:09
是的，銷(xiāo)項(xiàng)稅減去認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，差額繳稅
84784995
03/21 18:09
差異部份怎么做分錄
冉老師
03/21 18:12
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784995
03/21 18:17
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅不就是要交的金額嗎
84784995
03/21 18:18
還沒(méi)認(rèn)證的那部分差異呢
冉老師
03/21 21:57
那部分也是提現(xiàn)未未交增值稅，
冉老師
03/21 21:57
未來(lái)實(shí)際繳納沖減
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