00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，有分錄如下：借管理費(fèi)用/社保，借應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，借其它應(yīng)收款/社保職工個(gè)人部分400，貸銀行存款。后來(lái)又有一筆同樣的分錄其中是借其它應(yīng)收款/社保職工個(gè)人部分-300，這樣的話會(huì)有其它應(yīng)收款社保職工個(gè)人部分借方余額100，怎么把它弄平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答要找到100是什么原因造成的，找到原因后再做處理
03/21 16:50
84785017 
03/21 17:15
就是先從員工工資里扣下一部分錢(qián)拿來(lái)交以后的社保
84785017
03/21 17:17
但是后來(lái)只能收回一部分
一直在路上 
03/21 17:18
那就有可能是你們計(jì)提的數(shù)據(jù)出現(xiàn)了偏差或者工資計(jì)算個(gè)人承擔(dān)的部分出現(xiàn)了誤差
84785017
03/22 09:31
補(bǔ)繳的社保費(fèi)退費(fèi)是反向分錄嗎
一直在路上
03/22 09:49
如果是多繳的社保費(fèi)用退回沖回之前計(jì)提的部分就可以
84785017
03/22 10:10
12月計(jì)提四季度增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借未交增值稅，貸其它應(yīng)付款-稅務(wù)局嗎，還是貸其它應(yīng)付款-？呢
一直在路上
03/22 10:27
確定需要繳稅時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，支付時(shí)家應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? 貸銀行存款
84785017
03/22 10:43
員工離職，對(duì)于該員工補(bǔ)繳的社保由公司承擔(dān)，是借什么科目呢
一直在路上
03/22 10:53
借費(fèi)用類(lèi)科目就可以
84785017
03/22 11:03
可以是管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎
一直在路上
03/22 11:07
社保費(fèi)用走管理費(fèi)用-社保，不能走辦公，性質(zhì)不一樣
84785017
03/22 12:15
可是這部分公司承擔(dān)的社保不一定是管理部門(mén)產(chǎn)生的呀
一直在路上
03/22 13:09
那個(gè)部門(mén)產(chǎn)生的就記哪個(gè)費(fèi)用，我只是給你舉例子，銷(xiāo)售部門(mén)就記銷(xiāo)售費(fèi)用，制造部門(mén)就記制造費(fèi)用
84785017
03/22 13:57
可是這部分社保原本是研發(fā)部門(mén)一員工產(chǎn)生的，由于他離職所以由公司承擔(dān)，那歸管理費(fèi)用，研發(fā)費(fèi)用還是其他費(fèi)用呢
一直在路上
03/22 14:02
研發(fā)部門(mén)員工的就計(jì)入研發(fā)費(fèi)用
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