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問(wèn)題已解決
老師你好如果應(yīng)付職工應(yīng)酬10000，個(gè)人部分社保1000 借：管理費(fèi)10000 貸應(yīng)付職工薪酬10000 借管理費(fèi)—個(gè)人社保1000 貸應(yīng)付職工薪酬—社保 （企業(yè)部分和個(gè)人部分一樣）
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你好，不對(duì)，借管理費(fèi)用社保，
貸應(yīng)付職工薪酬社保1萬(wàn)
借應(yīng)付職工薪酬社保，
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保。1000
貸銀行存款。
05/23 12:35
郭老師 
05/23 12:35
這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是從工資里扣除的，在工資里面計(jì)提。
84785028 
05/23 12:44
做工資表時(shí)已經(jīng)扣除了還需要借其他應(yīng)收款嗎
84785028
05/23 12:44
這個(gè)圖是這樣做的嗎
郭老師
05/23 12:46
對(duì)的，是的，借，應(yīng)付職工薪酬，工資，貸，其他應(yīng)收款，銀行存款。
84785028
05/23 13:02
老師我之前做錯(cuò)了怎么更改
我做的是實(shí)發(fā)工資10000
計(jì)提工資10000
又計(jì)提社保一千
84785028
05/23 13:03
發(fā)放時(shí)只發(fā)放10000的工資
郭老師
05/23 13:03
你好，這個(gè)工資是沒(méi)有包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是嗎？如果是的話，那你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是怎么申報(bào)的？
84785028
05/23 13:07
應(yīng)發(fā)工資5000-社保432=4568
報(bào)個(gè)稅就是4568
郭老師
05/23 13:07
那不用調(diào)整的，個(gè)人負(fù)擔(dān)的這一部分社保納稅調(diào)增就行。
84785028
05/23 13:08
我現(xiàn)在計(jì)提發(fā)放怎么更改呢
郭老師
05/23 13:09
借應(yīng)付職工薪酬個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸管理費(fèi)用社保1000，
借管理費(fèi)用工資1000，
貸應(yīng)付職工薪酬工資1000。
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