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我本季度有100萬利潤，做分錄：借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅，5萬，可是我生成報(bào)表，凈利潤100－5萬=95萬，這個(gè)怎么做
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你好，對的是的，就是凈利潤是95萬，你交所得稅是根據(jù)利潤總額。
03/21 16:49
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問一下小規(guī)模企業(yè)，物業(yè)公司取得物業(yè)費(fèi)100萬分錄怎么做？借銀存100萬貸主收95萬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)增5萬對嗎，它的稅率是5%還是3%？發(fā)生費(fèi)用的時(shí)候，還有增值稅項(xiàng)目嗎？是不是沒有了？
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老師好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬，全年銷售收入1000萬，稅法只允許稅前扣除5萬存在稅快差異，補(bǔ)計(jì)提企業(yè)所得稅
借：所得稅費(fèi)用 5萬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 5萬，嗎？
我不太理解所得稅費(fèi)用不是要在年利潤總額*25%的基礎(chǔ)上算出來的嗎？為什么稅前允許扣除的5萬不×稅率后按1.25萬補(bǔ)計(jì)提所得稅啊？
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交匯算清繳，
借所得稅費(fèi)用100
貸應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅100
借應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅100
貸銀行存款100
這樣行嗎？
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繳納去年的企業(yè)所得稅的銀行扣款憑證，做的借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，借：本年利潤，貸：所得稅費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，這樣對不對呀
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老師我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)5萬，銷項(xiàng)7萬，月底我是這樣做分錄嗎借:應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng)稅額7萬，貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額5萬應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅.下個(gè)月初做借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款
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