問(wèn)題已解決

老師，其他應(yīng)收款未收款，我做了壞賬損失，現(xiàn)在匯算清繳要選填那幾個(gè)表

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：03/21 15:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
那個(gè)不能稅前扣除的，直接105000表做納稅調(diào)增
03/21 16:07
84784979
03/21 16:12
做賬時(shí)我有把其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出，需要填105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？
家權(quán)老師
03/21 16:13
沒(méi)有稅前扣除不需要填那個(gè)
84784979
03/21 16:16
沒(méi)有稅前扣除什么意思？營(yíng)業(yè)外支出是可以稅前扣除吧，不需要填嗎
家權(quán)老師
03/21 16:17
意思是你要抵減利潤(rùn)才在那里填報(bào)，
84784979
03/21 16:18
老師，填一般企業(yè)成本子支出表時(shí)，我填營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失，有彈出:請(qǐng)核實(shí)企業(yè)稅前扣除的資產(chǎn)損失是否按規(guī)定申報(bào)，若有誤請(qǐng)更正！這是怎么回事啊
家權(quán)老師
03/21 16:22
不需要填報(bào)那個(gè)表，就填105000那個(gè)
84784979
03/21 16:22
抵減就是可以稅務(wù)扣除是嗎？那就是要填A(yù)105090資產(chǎn)損失表了是嗎？怎么填呢
家權(quán)老師
03/21 16:23
不是你想扣除就能扣除，很?chē)?yán)格的。那個(gè)款怎么收不回的？
84784979
03/21 16:24
付給子公司其他應(yīng)收款，子公司虧損注銷(xiāo)，其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳要填105090表嗎
家權(quán)老師
03/21 16:29
我這邊沒(méi)有那個(gè)表，上傳來(lái)看看，可以扣除的
84784979
03/21 16:30
老師，你看下附件怎么填
家權(quán)老師
03/21 16:36
上傳表格，我這里沒(méi)有表格
84784979
03/21 16:43
上傳不了
家權(quán)老師
03/21 16:46
很抱歉，沒(méi)法幫你了，需要看見(jiàn)表格和數(shù)字才能幫你
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