問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí)有壞賬損失，，需要填寫(xiě)105090那個(gè)表，請(qǐng)問(wèn)一年內(nèi)的快賬，需要怎樣填

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2023 05/13 10:11
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，快賬？不是納稅申報(bào)表？
2023 05/13 10:21
84784970
2023 05/13 10:24
發(fā)錯(cuò)了，一年內(nèi)的壞賬5.53
84784970
2023 05/13 10:25
請(qǐng)問(wèn)105090怎樣填
小林老師
2023 05/13 10:25
壞賬是計(jì)提壞賬準(zhǔn)備還是！實(shí)際發(fā)生？
84784970
2023 05/13 10:26
實(shí)際發(fā)生了，就是利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)外支出，壞賬5.53
小林老師
2023 05/13 10:27
您好，那您先判斷是否滿足企業(yè)所得稅關(guān)于壞賬扣除的要求
84784970
2023 05/13 10:28
這個(gè)不會(huì)判斷
84784970
2023 05/13 10:28
就是小數(shù)點(diǎn)抹零造成的
小林老師
2023 05/13 10:43
那您這個(gè)不能企業(yè)所得稅扣除
84784970
2023 05/13 11:16
需要調(diào)增是吧
84784970
2023 05/13 11:16
請(qǐng)問(wèn)A105090這個(gè)表怎樣填
小林老師
2023 05/13 11:17
您好，是的，這個(gè)納稅調(diào)增不在105090，在105000其他
84784970
2023 05/13 11:19
就是105090就可以不填了是吧
小林老師
2023 05/13 11:36
是的，您的業(yè)務(wù)不填寫(xiě)105090
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