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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
@郭教師 接著上一個(gè)問(wèn)題謝謝！借應(yīng)付職工薪酬工資， 貸其他應(yīng)付款， 借其他應(yīng)付款，貸其他收入，如果這樣子的話我的賬上會(huì)體現(xiàn)一個(gè)虛擬的收入，并且付職工薪酬工資會(huì)累計(jì)有一個(gè)余額，
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實(shí)際你們并不扣除嗎？如果不扣除的話，你再做一個(gè)借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資。
03/21 14:51
84784998 
03/21 14:54
對(duì)，實(shí)際并不扣除，但又要賬上體現(xiàn)是扣除的，且應(yīng)付工資沒(méi)有余額，每個(gè)月結(jié)平。如果實(shí)際不扣除的話應(yīng)該是要作為福利費(fèi)才對(duì)
郭老師 
03/21 14:56
那你就做一個(gè)扣除的，然后再做一個(gè)相反的紅沖。
84784998
03/21 14:56
能寫(xiě)下嗎老師，麻煩您了
郭老師
03/21 14:59
借，應(yīng)付職工薪酬工資，貸，其他應(yīng)付款，借，其他應(yīng)付款，貸，應(yīng)付職工薪酬、工資。
84784998
03/21 15:02
（教職工伙食從工資里面扣除，因方便入賬，工資在計(jì)提費(fèi)用時(shí)就已經(jīng)包含了職工伙食費(fèi)的金額在里面，所以在結(jié)轉(zhuǎn)教職工伙食時(shí)，應(yīng)付工資就只是作為一個(gè)過(guò)度的科目。）老師您看下我這個(gè)解釋可以嗎
郭老師
03/21 15:02
你好，實(shí)際地，我們并沒(méi)有扣除。做了這一步，是為了給教育局看的不是嗎？然后你再紅沖了他。
84784998
03/21 15:04
其實(shí)際沒(méi)有扣除，但造的工資上要體現(xiàn)扣除，就按我原來(lái)寫(xiě)的那個(gè)分錄，然后這樣解釋您覺(jué)得擰不呢
郭老師
03/21 15:05
可以的，可以這么做的。
84784998
03/21 15:06
謝謝老師，看著總覺(jué)得有點(diǎn)奇怪
郭老師
03/21 15:08
因?yàn)槟阗~上虛增的，所以需要做一步扣除
你不虛增的實(shí)際業(yè)務(wù)就不會(huì)別扭，
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