00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
稅局要求補(bǔ)2023年的成本發(fā)票，現(xiàn)在補(bǔ)了一些材料的專票，請(qǐng)問(wèn)怎么賬務(wù)處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，之前暫估了嗎？
03/21 13:20
84784955 
03/21 13:39
有暫估，但是s局只認(rèn)可有發(fā)票的，，稅務(wù)局說(shuō)稅可以今年抵扣
郭老師 
03/21 13:40
借，應(yīng)付賬款，貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，就是紅沖
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
進(jìn)項(xiàng)
貸，應(yīng)付賬款。這個(gè)是做發(fā)票的。
84784955
03/21 14:01
情況是這樣的，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)匯算清繳時(shí)表上填寫的成本多填了些，不交稅也不退稅?？墒莝局網(wǎng)上一查我們?nèi)〉玫陌l(fā)票少于填寫的成本金額，所以要求補(bǔ)發(fā)票。
郭老師
03/21 14:01
他只要匯算清繳之前，發(fā)票到了就可以打。
84784955
03/21 14:04
材料款還是要付的，
郭老師
03/21 14:06
支付借應(yīng)付賬款貸銀行房款。
84784955
03/21 14:12
先沖利潤(rùn)，不明白應(yīng)付賬款科目
郭老師
03/21 14:14
我是接著上班之前的，我上面不是給你做的應(yīng)付賬款。
閱讀 255
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
187
意見(jiàn)反饋
