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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師好，有個(gè)問題需要詢問下，非營(yíng)利組織的企業(yè)所得稅 掛在什么科目？所得稅費(fèi)用應(yīng)該在業(yè)務(wù)活動(dòng)表的哪欄體現(xiàn)？
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這個(gè)計(jì)入其他費(fèi)用
2024 03/21 12:37
84784986 
2024 03/21 12:45
那匯算清繳的時(shí)候計(jì)入其他費(fèi)用的所得稅怎么處理
樸老師 
2024 03/21 12:48
同學(xué)你好
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84784986
2024 03/21 14:02
那匯算清繳的業(yè)務(wù)活動(dòng)表不體現(xiàn)所得稅是嗎？年審和匯算清繳的業(yè)務(wù)活動(dòng)表不一致
樸老師
2024 03/21 14:06
同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)是其他費(fèi)用
84784986
2024 03/21 14:08
這個(gè)不一致會(huì)有什么影響嗎？年審的其他費(fèi)用有數(shù)，但匯算清繳就是0
樸老師
2024 03/21 14:13
同學(xué)你好
為啥是0呢
84784986
2024 03/21 14:15
因?yàn)閰R算清繳把所得稅填入其他費(fèi)用的時(shí)候，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶入到營(yíng)業(yè)外支出，從而影響到利潤(rùn)總額
樸老師
2024 03/21 14:16
同學(xué)你好
是的
這個(gè)肯定影響損益
84784986
2024 03/21 14:16
但年審您又說所得稅要放到其他費(fèi)用
樸老師
2024 03/21 14:18
非營(yíng)利組織就是其他費(fèi)用
84784986
2024 03/21 14:19
這樣匯算清繳不能把所得稅放到其他費(fèi)用，但是年審又要把所得稅放到其他費(fèi)用，不是會(huì)差異嗎？
樸老師
2024 03/21 14:27
同學(xué)你好
都放進(jìn)去就可以了
84784986
2024 03/21 14:28
這樣的話匯算清繳就影響到損益了
樸老師
2024 03/21 14:29
所得稅不用調(diào)增就不用影響損益
84784986
2024 03/21 14:55
所得稅是填入其他費(fèi)用，申報(bào)系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)帶入到營(yíng)業(yè)外支出，沒有調(diào)增的。感覺填不了，只能年審和匯算清繳不一致了
樸老師
2024 03/21 14:59
你們匯算清繳表是非盈利組織的嗎
84784986
2024 03/21 15:01
是的，民非
樸老師
2024 03/21 15:03
其他費(fèi)用不用調(diào)增的呀
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