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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 可以幫我看下這個嗎 所得稅匯算清繳里面不知道怎么填寫賬載金額，和實(shí)際發(fā)生額 稅收金額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
打開科目余額表，看一下應(yīng)付職工薪酬
03/21 11:58
84785024 
03/21 12:15
老師您看下~~~
Lucky劉老師 
03/21 13:06
你們借方是真實(shí)的實(shí)際發(fā)的工資嗎，如果是的，稅收金額就等于賬載金額
84785024
03/21 13:22
老師 我給你發(fā)了明細(xì)表 您看一下，借方還有工資中代扣款，還有發(fā)放2022年的工資,所以不知道該怎么弄了
Lucky劉老師
03/21 13:38
按照734,243.91作為賬載金額和稅收金額就可以。22年的工資實(shí)際是23年支付，放在實(shí)際支付的年度扣除就可以
84785024
03/21 14:09
可是借方里面還有支付2022年工資的部分 這部分在2022年已經(jīng)算過了
是不是要按紅色這部分貸方減借方得出來的實(shí)際計(jì)提數(shù)來作為帳載金額呢？
Lucky劉老師
03/21 14:18
是在22年匯算清繳前支付的對吧，如果22年匯算清繳的時候沒有調(diào)整，已經(jīng)在22年扣除，那么23年的就要把這部分扣除就好。借方是發(fā)放的數(shù)，貸方是計(jì)提的數(shù)，你看一下真正屬于23年的，就是賬載金額和稅收金額
84785024
03/21 14:20
稅收金額應(yīng)該是實(shí)際發(fā)放的金額 對嗎
Lucky劉老師
03/21 14:31
對的，同學(xué)，稅收金額是實(shí)際發(fā)放
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