問(wèn)題已解決

未分配 利潤(rùn) 資產(chǎn)負(fù)債表里的年初和我財(cái)務(wù)初始余額里的年初金額不一樣

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：03/20 12:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 有做跨年調(diào)整吧
03/20 12:48
84785010
03/20 12:50
老師你好，我沒(méi)有做夸年調(diào)整，是換了新系統(tǒng)，手工錄的財(cái)務(wù)初數(shù)
樸老師
03/20 12:56
錄入期初數(shù)不平衡嗎
84785010
03/20 13:04
目前財(cái)務(wù)初始余額 試算是不平橫， 同時(shí)發(fā)現(xiàn)未分配利潤(rùn) 在財(cái)務(wù)初始余額表 里的年初余額 是10000，到資產(chǎn)負(fù)債表里年初余額是12000
樸老師
03/20 13:13
不平衡用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整平衡
84785010
03/20 13:20
對(duì)是想用未分配 利潤(rùn) 去調(diào)平，但是現(xiàn)在未分配利潤(rùn) 出現(xiàn)了2個(gè)表不一樣的情況
樸老師
03/20 13:24
這個(gè)按系統(tǒng)里的來(lái)就可以了
84785010
03/20 13:27
不對(duì)吧，無(wú)論在哪個(gè)表年初金額都是一樣的
樸老師
03/20 13:29
你如果自己手動(dòng)建賬套自己錄入期初數(shù)那就是會(huì)期初數(shù)不平衡 你可以試試
84785010
03/20 13:36
您 的意思是數(shù)據(jù)不一樣也是正常？跟公式?jīng)]有關(guān)系？但我指望著用他來(lái)調(diào)平，因?yàn)槲移渌鼣?shù)據(jù)沒(méi)錯(cuò)，就是做不到平衡
樸老師
03/20 13:36
是的 這個(gè)是正常的
84785010
03/20 14:54
資產(chǎn)負(fù)債表不平不行啊，老師
樸老師
03/20 15:00
你新建賬套的時(shí)候期初數(shù)不平衡呀 你期初數(shù)平衡了資產(chǎn)負(fù)債表就是平衡的
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