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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我23年12月利潤表中的管理費(fèi)用比管理費(fèi)用賬中的本年累計(jì)數(shù)多了15000元，依據(jù)您的經(jīng)驗(yàn)，這是什么情況啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
有管理費(fèi)用貸方發(fā)生情況嗎？
03/20 11:21
84784968 
03/20 12:00
老師您好，查到了是23年5月一筆調(diào)賬的，當(dāng)時主管要我做了借其他應(yīng)收-1500、貸管理費(fèi)用-1500，這可怎么處理啊，都跨年了，現(xiàn)在做匯繳，我填寫數(shù)據(jù)才發(fā)現(xiàn)
小菲老師 
03/20 12:01
同學(xué)，你好
你要進(jìn)入23年賬套修改憑證才行
84784968
03/20 12:22
您是說反結(jié)賬回去修改啊，那之前電子稅務(wù)局報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么辦，有影響嗎
84784968
03/20 12:23
改是容易，我就擔(dān)心后續(xù)的報(bào)表都對不上了
小菲老師
03/20 12:24
同學(xué)。你好
由影響的，就是這個費(fèi)用，申報(bào)表里沒有
84784968
03/20 15:38
老師，這可麻煩了，最好的辦法是怎么處理呢
小菲老師
03/20 15:39
同學(xué)，你好
就是更正之前的憑證，然后更正申報(bào)表
84784968
03/20 15:43
更正去年電子稅務(wù)局中的申報(bào)表嗎，以前已經(jīng)報(bào)了，現(xiàn)在能自行更正嗎
84784968
03/20 15:44
那以前交的企業(yè)所得稅都有變化了吧
小菲老師
03/20 15:44
同學(xué)，你好
要去大廳提交新的申報(bào)表
84784968
03/20 15:50
就是交2023.6月、12月的對吧，然后所得稅多交了，又要申請退稅嗎？太麻煩了
小菲老師
03/20 15:51
同學(xué)，你好
這個流程就是這樣的
84784968
03/20 15:57
老師，我把憑證改了，發(fā)現(xiàn)報(bào)表與明細(xì)賬中本年累計(jì)數(shù)一致了哦，不用到稅務(wù)局去改了吧
84784968
03/20 15:58
改為借管理費(fèi)用 15000，貸其他應(yīng)收15000
小菲老師
03/20 16:09
同學(xué)，你好
那可以的
84784968
03/20 16:37
老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年9月的資產(chǎn)負(fù)債表跟電稅局中以前填報(bào)的不一致，期末數(shù)資產(chǎn)合計(jì)實(shí)際比填報(bào)的少40056.4元，現(xiàn)在修改行嗎？有關(guān)系嗎
小菲老師
03/20 16:43
同學(xué)，你好
12月份的數(shù)據(jù)對嗎？
84784968
03/20 16:44
對的，但是改了9月的，那我們稅還是不一樣了，因?yàn)槲覀兪穷A(yù)繳，是以預(yù)收賬款期末數(shù)-期初數(shù)來計(jì)算的
小菲老師
03/20 16:45
同學(xué)，你好
那就不要改
84784968
03/20 16:48
哎好煩燥，我們主管就是偶爾看一下賬，有過過了幾個月還要我調(diào)賬，醉了
小菲老師
03/20 17:14
同學(xué)，你好
沒事，調(diào)賬很正常的
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