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老師您好，發(fā)現(xiàn)跨年的紅沖忘記做賬了該怎么處理呢？
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現(xiàn)在還沒做匯算，直接在12月份做
03/19 17:07
84785031 
03/19 17:09
發(fā)現(xiàn)是22年的，
家權(quán)老師 
03/19 17:11
那么就要修改22年的報表，重新做匯算了。
84785031
03/19 17:13
可以在今年用以前年度所以調(diào)整科目調(diào)整嗎》
家權(quán)老師
03/19 17:14
是的，今年做賬就是用以前年度所以調(diào)整科目調(diào)整
84785031
03/19 17:18
怎么做呢？之前開的是免稅的收入？
家權(quán)老師
03/19 17:19
原分錄紅沖，使用以前年度所以調(diào)整代替損益類科目
84785031
03/19 17:21
之前做的是=借。應(yīng)收，貸：收入
家權(quán)老師
03/19 17:39
小企業(yè)會計準(zhǔn)則，直接調(diào)整利潤
借：利潤分配-未分分配利潤
貸。應(yīng)收，
84785031
03/19 17:43
可以在23年做的嗎？
家權(quán)老師
03/19 17:45
可以的，只是要更正22年的報表，重新匯算。
84785031
03/19 17:50
有方法是不用更正報表的嗎？用以前年度調(diào)整可不可以？
家權(quán)老師
03/19 17:54
不可以的，匯算必須要正確的報表，匯算表里邊沒有調(diào)整項目
84785031
03/19 17:59
是不是要調(diào)少收入，調(diào)少利潤
84785031
03/19 18:00
增利潤，現(xiàn)在不是又調(diào)少了利潤分配外分配利潤嗎？
家權(quán)老師
03/19 18:00
是的，就是那樣子的哈。你是在23年紅沖還是22年開票紅沖的？
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