00:10:00
問題已解決
老師，發(fā)票紅沖了，做賬怎么處理，跨月和跨年分別怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? 跨月 直接按原來做賬分錄不變。? ?金額直接紅沖即可 ； 跨年；? ? 就得用 以前年度損益調整 科目 去替代? 損益科目 做 紅字金額紅沖的
2021 12/02 15:01
84785002 
2021 12/02 15:03
謝謝老師，你講的比較清楚呢，跨月，就是把之前那筆帳做紅字分錄?？缒暧靡郧澳甓葥p益調整這后面的不太懂，能麻煩老師把跨年的情況，舉個例寫一下分錄嗎，謝謝
meizi老師 
2021 12/02 15:06
你好；? 是的。? 你把你 之前分錄發(fā)來看看?
84785002
2021 12/02 15:13
借：應收賬款 3000 貸：主營業(yè)務收入 2654.87 應交稅費應交增值稅銷項稅額 345.13
meizi老師
2021 12/02 15:14
你好 ；? ?跨月? ?借：應收賬款 -3000 貸：主營業(yè)務收入- 2654.87 應交稅費應交增值稅銷項稅額- 345.13? ；? 跨年的話??借：應收賬款 -3000 貸：以前年度損益調整- 主營業(yè)務收入 -2654.87 應交稅費應交增值稅銷項稅額 -345.13?
84785002
2021 12/02 15:18
非常感謝老師，我這就保存好，發(fā)票的話，就是從顧客哪里收回來，然后再重新開紅字發(fā)票就可以了，對吧
meizi老師
2021 12/02 15:19
? 好的 ；? 是的。? ?就可以了? ??
84785002
2021 12/02 15:19
好的，那跨年的話，無論胯年時間多久，都是這樣處理嗎
meizi老師
2021 12/02 15:24
你好； 是的。 到時把以前年度損益調整科目 結轉到利潤分配去。 注意影響了所得稅還得調整所得稅的?
84785002
2021 12/02 15:26
好的，老師有空嗎，有空的話，能麻煩你再幫我寫一個調整企業(yè)所得稅的分錄嗎，我記一個完整的步驟，嘿嘿
meizi老師
2021 12/02 15:28
? ? ? 你影響了所得稅才會調整哦。? ?沒有影響不調整? ?
84785002
2021 12/02 15:33
好的，謝謝老師，你是會計問里比較少數，解答專業(yè)又清晰明了的老師，老師請問如何直接指定你回答問題呢
meizi老師
2021 12/02 15:36
?到時你 @ 我或者是定向提問我 就行 了?
閱讀 233
描述你的問題，直接向老師提問
92
意見反饋
