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老師，請問，接手前任會計的賬，倒查已開票和收入，余額為0.可是會計賬上-30000元，我又只看得到23年的賬，以前的看不到。這個怎么調(diào)整呢？
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收入他沒有余額，都是結(jié)轉(zhuǎn)損益的，他是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益還是怎么了？
03/19 16:32
84784958 
03/19 16:37
就是，我對的實際應(yīng)收款余額為零，會計賬上余額為-30000元，23年記賬沒有錯誤，以前的賬我也看不到。我這個應(yīng)該怎么調(diào)整？
郭老師 
03/19 16:39
之前的申報表有嗎？你看一下銷售額正不正確？
84784958
03/19 16:41
稅務(wù)局有，正確的。根開票是對的上的。他是手工賬，沒有申報表
郭老師
03/19 16:46
企業(yè)所得稅的呢？你看下企業(yè)所得稅和你增值稅的銷售額是一樣的嗎？
84784958
03/19 16:50
是一樣的
郭老師
03/19 16:52
借應(yīng)收賬款，貸營業(yè)外收入。
84784958
03/19 16:55
老師，像這種情形有點多，全部做成營業(yè)外收入的話，要交所得稅，可以用現(xiàn)金沖退回嗎？
郭老師
03/19 16:58
你好，你有現(xiàn)金的可以。收到的這個現(xiàn)金需要存到銀行賬戶里面去，你們能存了嗎？
84784958
03/19 17:00
在應(yīng)收賬款的貸方是預(yù)收貨款嘛，我現(xiàn)在現(xiàn)金沖回做退回現(xiàn)金處理。就是退回了預(yù)收貨款，這樣可以嗎？需要些事項報告嗎？
郭老師
03/19 17:02
是的，對的，是這么做的，可以。
84784958
03/19 17:03
老師，有的貨款是沒有往來了，但是賬上掛了預(yù)收，這個我也做現(xiàn)金退回嗎？因為以前的賬也查不了？
郭老師
03/19 17:04
可以的，你自己想怎么做就怎么做吧。反正不清楚你之前交了稅款沒有。
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