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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，去年有一筆停車費(fèi)是專票忘了做進(jìn)項(xiàng)分錄，現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整，請(qǐng)問分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！你現(xiàn)在要抵扣嗎？
你是全額計(jì)入了什么科目？
03/19 15:40
84784950 
03/19 15:42
去年已經(jīng)抵扣了，全額計(jì)入了管理費(fèi)用
宋生老師 
03/19 15:47
你好！你這樣的話，應(yīng)該借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，以前年度損益調(diào)整。
84784950
03/19 15:50
好的，后面還需要做的別的處理嗎
宋生老師
03/19 15:53
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)年度隨意調(diào)整就可以了。
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