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問題已解決
老師你好 我公司去年銷售收到貨款，對方一直沒有要發(fā)票，我們確定了無票銷售收入，現在對方要我們開發(fā)票，這個之前無票收入已經繳納了，再開票怎么繳稅
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你好，你紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的就行。一正數一負數，正好是0。
03/19 13:56
84785038 
03/19 13:58
紅沖無票收入是做一個相反分錄？這個是去年確認的無票收入，這個分錄怎么做？下月報稅的時候無票收入那里填負數？是這樣嗎？
郭老師 
03/19 13:59
借應收賬款負數貸主營業(yè)務收入負數。應交稅費負數
借應收賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費
開具的發(fā)票里面填寫正數，未開具發(fā)票里面填寫負數。
84785038
03/19 14:14
那結轉成本呢，這個不用在做賬了吧？
郭老師
03/19 14:15
成本的數據不對？
對的話不用修改。
84785038
03/19 14:16
好的 是對的
郭老師
03/19 14:16
不需要修改的，不用動。
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