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實(shí)務(wù)
問題已解決
您好公司23年有張普票有問題，稅局讓把這張普票調(diào)出來，這張普票計(jì)入在管理費(fèi)用，23年匯算清繳如何調(diào)整呢？報(bào)表怎么改呢
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額，賬上不用修改。
03/19 10:20
84784979 
03/19 10:23
報(bào)表不是得上傳嗎？也不用改
郭老師 
03/19 10:24
你好，有實(shí)際有業(yè)務(wù)的嗎？
84784979
03/19 10:35
有問題的是一張23年報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)的普票，有營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本，但是利潤(rùn)是負(fù)數(shù)
郭老師
03/19 10:36
不是的，我說的這個(gè)發(fā)票實(shí)際有沒有業(yè)務(wù)？
84784979
03/19 10:50
沒有，就是一個(gè)報(bào)銷
郭老師
03/19 10:53
借其他應(yīng)收款、貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。跨年調(diào)整做這個(gè)。
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