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問題已解決
老師，對方2023年11月份銷售方開給我們的增值稅專票，現(xiàn)在對方需要紅沖。。應該咋操作？需要銷售方開紅字信息表？然后呢？跨年了可以紅沖吧
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同學你好
你們勾選了沒有呢
03/19 09:04
84784953 
03/19 09:26
我們已經(jīng)抵扣做賬了，而且是23年11月的?？缒炅?/div>
樸老師 
03/19 09:29
那你們申請紅字發(fā)票信息表
84784953
03/19 09:34
對方開了紅字發(fā)票信息表了，然后呢，銷售方再開一張負數(shù)發(fā)票？
樸老師
03/19 09:36
對的
稅局審核通過后銷售方開紅字發(fā)票
84784953
03/19 09:43
問題是23年11月份的銷售發(fā)票增值稅專票，第一行商品是正數(shù)，但第二行商品金額是負數(shù)，
那現(xiàn)在開紅字發(fā)票信息表咋寫？信息表只填23年藍字對應的負數(shù)？？那23年藍字負數(shù)金額開紅字發(fā)票信息表需要咋處理？
樸老師
03/19 09:46
按對應的藍字發(fā)票填寫
84784953
03/19 09:48
我想說藍字發(fā)票第二行本來就是負數(shù)金額和負數(shù)稅額，，那開紅字發(fā)票信息表時咋填第二行？
樸老師
03/19 09:51
同學你好
填寫負數(shù)呀
84784953
03/19 09:59
您沒明白我意思，，就是23年藍字發(fā)票第二行的商品金額本身就是藍字負數(shù)，，那開紅字發(fā)票信息表，第二行就是接著填寫負數(shù)的負數(shù)？就是填正數(shù)？
樸老師
03/19 10:04
這個也是負數(shù)的哦
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