00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)甲方推薦客戶到我司做體檢（收取推薦服務(wù)費(fèi)），甲方先收客戶款項(xiàng)，再和我司進(jìn)行月度結(jié)算，其中結(jié)算方式是把推薦服務(wù)費(fèi)抵扣后跟我司結(jié)算，請(qǐng)問(wèn)該業(yè)務(wù)就合適嗎？涉及的分錄怎么做合適？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，我們的賬好做，收了甲方多少錢(qián)就做多少收入，錢(qián)也是甲 方給我們的，我們開(kāi)票給甲方，相當(dāng)于我們的這個(gè)體檢服務(wù)就是提供了跟甲 結(jié)算，現(xiàn)在很多體檢都是跟保險(xiǎn)公司合作的，保險(xiǎn)公司收自己客戶的錢(qián)
03/18 21:30
84785010 
03/18 21:32
那應(yīng)收應(yīng)付的分錄怎么做合適嗎？
廖君老師 
03/18 21:33
您好，我們跟甲方的合同不要寫(xiě)這個(gè)服務(wù)費(fèi)，就是甲的客戶來(lái)體檢是多少錢(qián)結(jié)算，甲 體檢人多少錢(qián)跟我們沒(méi)有關(guān)系的
借：應(yīng)收? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 增值稅
借：銀行? ?貸：應(yīng)收
84785010
03/18 21:35
1、合同是體現(xiàn)了服務(wù)費(fèi)字眼
2、抵扣服務(wù)費(fèi)部分，在賬面怎么體現(xiàn)入賬嗎？
廖君老師
03/18 21:39
您好，那甲就得把款全給我們確認(rèn)收入，然后他的服務(wù)要開(kāi)票給我們的，
借：應(yīng)收? ?貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 銷項(xiàng)稅
服務(wù)費(fèi)
借：銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? ?進(jìn)項(xiàng)稅? 貸：應(yīng)收
借：銀行? ?貸：應(yīng)收（收差額）
84785010
03/18 21:41
那合同寫(xiě)是服務(wù)費(fèi)，問(wèn)題大嗎？我們打算是確認(rèn)體檢收入的
廖君老師
03/18 21:43
您好，問(wèn)題大的，稅務(wù)不查沒(méi)事，查了就是我們少確認(rèn)收入了，甲 也少確認(rèn)收入了，他有服務(wù)費(fèi)也不開(kāi)票
84785010
03/18 21:56
對(duì)方是香港企業(yè)，開(kāi)的是形式發(fā)票
廖君老師
03/18 21:57
哦哦，那我們這個(gè)合同再做一份，這個(gè)不要給稅務(wù)局看到
84785010
03/18 22:07
那重新簽的合同是做體檢服務(wù)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)？
廖君老師
03/18 22:09
您好，是的呢，我們就是跟甲 結(jié)算，體檢一人哪個(gè)套餐是多少錢(qián)
84785010
03/18 22:10
那甲方收取的推薦服務(wù)費(fèi)，怎么在合同體現(xiàn)合適？
廖君老師
03/18 22:11
您好，體現(xiàn)這個(gè)就讓甲給我們開(kāi)形式發(fā)票，我們也能入賬的，這樣大家都方便
閱讀 192
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
61
意見(jiàn)反饋
