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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，客戶公司給我們介紹了其他客戶，推薦費(fèi)是公對(duì)公結(jié)算，這個(gè)推薦費(fèi)可以從客戶的應(yīng)收款里直接扣除嗎？還是怎么做賬比較好？分錄怎么做呢？
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你好，要對(duì)方給你開(kāi)具發(fā)票，你作為成本使用
2021 06/11 10:05
84785009 
2021 06/11 10:10
就是要兩個(gè)業(yè)務(wù)分開(kāi)，不能混在一起，也不能作為銷售費(fèi)用？
確認(rèn)收入的時(shí)候正常確認(rèn)，推薦費(fèi)先記預(yù)付，等票開(kāi)回來(lái)再轉(zhuǎn)成本
佟老師 
2021 06/11 10:11
一起也要開(kāi)具發(fā)票來(lái)體現(xiàn)這個(gè)費(fèi)用的
84785009
2021 06/11 10:17
應(yīng)該確認(rèn)對(duì)方的收入是100，推薦費(fèi)是10，怎么做分錄呢？票還沒(méi)開(kāi)回來(lái)呢
借：應(yīng)收賬款 90
其他應(yīng)付款 10
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 94.34
應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 5.66
票開(kāi)回來(lái)后
借：銷售費(fèi)用10
貸：其他應(yīng)付款10
佟老師
2021 06/11 10:19
你好，可以這樣處理，或者直接處理費(fèi)用，然后有票后貼在憑證上
84785009
2021 06/11 10:21
如果憑證是5月做的，票7月才開(kāi)回來(lái)，可以把7月的票附在5月的憑證后面嗎？
佟老師
2021 06/11 10:39
是的，這樣做沒(méi)有問(wèn)題的
84785009
2021 06/11 10:40
好的，謝謝老師
佟老師
2021 06/11 10:41
不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！
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