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老師，我們公司的房租無(wú)票怎么做賬呢？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/18 21:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款，貸銀行 按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款沒(méi)有發(fā)票，可以正常做，但是抵扣不了所得稅。
2024 03/18 21:08
84785029
2024 03/18 21:12
那預(yù)付賬款就一直掛賬？
84785029
2024 03/18 21:13
最后走不了費(fèi)用，這個(gè)預(yù)付賬款該怎樣？
郭老師
2024 03/18 21:13
你好，我是給你按月分?jǐn)偭?，沒(méi)有發(fā)票也按月分?jǐn)偂?/div>
84785029
2024 03/18 21:14
好的謝謝 但社保公積金該怎么辦？
郭老師
2024 03/18 21:17
你好，社保公積金是什么原因？沒(méi)有繳納嗎？還是繳納了？沒(méi)有發(fā)票？這個(gè)不需要發(fā)票的完稅證明就行。
84785029
2024 03/18 21:21
借預(yù)付賬款，貸銀行 按月分?jǐn)?，借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款沒(méi)有發(fā)票，可以正常做，但是抵扣不了所得稅。你說(shuō)的抵扣不了所得稅是什么意思？是不是管理費(fèi)用不能轉(zhuǎn)為成本？
郭老師
2024 03/18 21:22
匯算清繳需要納稅調(diào)增， 根據(jù)收益部門(mén)來(lái)做成本費(fèi)用。
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