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老師你好，公司有一筆22年4月份到24年3月份的房租合同，在此之前一直沒有計提過，24年1月份賬面以前年度損益調(diào)整了這筆費用，那23年的匯算清繳以前年度損益調(diào)整這筆費用應該記在哪里
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你好，這個屬于你單位的費用嗎？開過發(fā)票來了沒有？
03/18 15:54
84785010 
03/18 15:55
屬于，1月份付了這筆房租租金也收到了發(fā)票
郭老師 
03/18 15:56
匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
84785010
03/18 16:06
你說的是哪項
郭老師
03/18 16:07
105000這個表格里面的。在這里面的30行。
84785010
03/18 16:11
30行是境外所得稅抵免額
郭老師
03/18 16:12
105000這個表格你打開的是主表，咱倆說的不一個
84785010
03/18 16:18
那是哪個表呢，我進稅務局看了，小規(guī)模納稅人主表就顯示這個，沒有其他表了
郭老師
03/18 16:20
105000納稅調(diào)整明細表，這個還沒有看到嗎。
84785010
03/18 16:24
是這個表中的其他項嗎，那就是按以前年度損益調(diào)整的金額填賬載和稅收金額嗎
郭老師
03/18 16:25
對的，是的。稅收金額我給你寫了
郭老師
03/18 16:25
就是看回復的時候一定要看仔細了，可以嗎？
郭老師
03/18 16:25
匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額。
2024-03-18 15:56
84785010
03/18 16:26
好的好的，麻煩老師了
郭老師
03/18 16:27
不用客氣，工作愉快。
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