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老師，開辦公司時，各位股東的開辦費，都是直接微信支付前期房租和各項費用，各項支出都沒有開票，三位股東各支付了 10萬左右，這些費用怎么處理呢？
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你好，這種的話可以這樣處理，可以先借費用貸其他應付款，股東，作為公司借的股東的錢，后期給他還回去就行了，但是這些費用我們費用的話沒有發(fā)票，我們只能說是匯算清繳的時候調(diào)增，它不能稅前扣除?；蛘哒f另外一種辦法，直接不入賬了。
03/18 14:29
84785036 
03/18 14:58
全是微信支付的，可以做為實收資本嗎
李霞老師 
03/18 15:01
這個不可以的，因為實繳的話，如果涉及到錢這一塊，是股東親自把這個銀行存款轉(zhuǎn)到公司的基本戶，你如果說債轉(zhuǎn)股的話，也得是公司里先把錢還給股東，讓股東重新走一遍轉(zhuǎn)賬的流程，才能算實繳。
84785036
03/18 15:08
如果是他們?nèi)还蓶|先把各自的十萬元存入基本戶，在從基本戶上轉(zhuǎn)出房租和各項費用，這樣就可以算實收資本嗎？
李霞老師
03/18 15:13
對，這樣就算實收資本的。因為實收資本可以用于公司的生產(chǎn)經(jīng)營。
84785036
03/18 15:54
老師，員工聚餐收到了發(fā)票300元，但這 300元是股東微信支付，也就是走的私戶轉(zhuǎn)，(一個對公戶，一個私戶)，這筆錢有發(fā)票，但對公賬戶無流水，怎么處理呢？
李霞老師
03/18 16:07
一借費用，貸其他應付款，相當于咱公司借的股東的錢，后期可以還給他。
84785036
03/18 16:21
后期這 300必須要有這筆流水從公賬上轉(zhuǎn)出，才能平賬，是不是？
李霞老師
03/18 16:22
嗯，對的，是的，要從公戶把錢轉(zhuǎn)給這個人，然后才能憑證。
李霞老師
03/18 16:22
然后才能平賬的。同學
84785036
03/18 16:39
我們開了一個一般納稅人，平時團建費也是走的私賬，但開了發(fā)票的。代理記賬公司沒有喊我們把走私賬的費用從公賬上轉(zhuǎn)出，他們是怎么平賬呢？
李霞老師
03/18 16:45
那說明他們有可能存在亂做賬的情況，而且他們有可能給掛到其他應付款上面了，一直沒有沖這個科目，你可以問問他們這個賬，正規(guī)的流程，他應該平不了，因為沒有從公戶往外轉(zhuǎn)錢，只能是代理是記賬的，要么胡亂給做的賬，要么就是還是掛在其他應付款了。
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