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12 月計提的企業(yè)所得稅金額比銀行回單金額少，是不是要在 11 月做賬時把差額補計提上？然后再做繳納企業(yè)所得稅分錄？
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同學你好
十二月補計提就可以
03/18 13:57
樸老師 
03/18 13:57
同學你好
借所得稅費用
貸應交稅費企業(yè)所得稅
84784977 
03/18 14:00
那匯算清繳跟這個有關系么？
84784977
03/18 14:01
是 12 月少計提了，24 年 1 月做賬發(fā)現(xiàn)銀行回單金額比計提的大
樸老師
03/18 14:04
同學你好
這個有的
按補計提之后的匯算清繳
84784977
03/18 14:10
好的，另外繳納的印花稅分錄借 營業(yè)稅金及附近-印花稅 ? 貸 銀行存款，這樣寫對嗎？沒有計提印花稅
樸老師
03/18 14:14
應該是
借稅金及附加
貸銀行存款
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