問(wèn)題已解決

我司是生產(chǎn)充電樁的制造企業(yè)，但同是我們公司也有充電樁的使用平臺(tái)，就是消費(fèi)者充電的錢(qián)是通過(guò)平臺(tái)支付到我公司的支付寶賬戶(hù)的，現(xiàn)在我們公司將A充電樁賣(mài)給了B公司，現(xiàn)在這個(gè)充電樁已經(jīng)安裝在B工廠，電費(fèi)是B工廠支付，但是消費(fèi)者充電的錢(qián)是打到我司，我們每個(gè)月會(huì)把使用平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)扣下，剩余的金額全部返還給B工廠，現(xiàn)在B工廠要問(wèn)我司開(kāi)發(fā)票，我們要開(kāi)發(fā)票嗎？要怎么開(kāi)？稅率是多少？因?yàn)橹皇清X(qián)從我公司平臺(tái)過(guò)了一個(gè)，我司只是收到服務(wù)費(fèi)用

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/04 18:05
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方老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
只開(kāi)具服務(wù)費(fèi)的發(fā)票?？蛻?hù)的使用費(fèi)作為代收貨款處理。 充電樁是開(kāi)具銷(xiāo)售貨物發(fā)票。貨物是17%的稅率。 平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)開(kāi)具6%的發(fā)票。
2018 04/05 08:47
84784957
2018 04/05 17:38
是用差額征稅的方式開(kāi)票嗎？
方老師
2018 04/05 19:48
沒(méi)有差額征收。 按正常的稅率開(kāi)具發(fā)票。
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