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實(shí)務(wù)
問題已解決
遞煙所得稅的發(fā)生額不應(yīng)該是100*25%=25萬(wàn)嗎，余額不應(yīng)該是-100+25=-75嗎
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，還有彌補(bǔ)虧損的400萬(wàn)的遞延所得稅資產(chǎn)-100
03/17 12:18
84784959 
03/17 12:19
期初的-100也算本期的發(fā)生額嗎
廖君老師 
03/17 12:22
您好，彌補(bǔ)400虧損的遞延所得稅-400*25%是本期發(fā)生額
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