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問題已解決
，老師，我報送的年度財務(wù)報表是不是就是第四季度的財務(wù)報表呢？
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您好， 是的， 就是你說的這樣的
03/16 21:49
84785015 
03/16 21:57
第四季度利潤表利潤總額是負數(shù)，沒有交企業(yè)所得稅，但是匯算清繳之后應(yīng)納稅所得額是正數(shù)，要交企業(yè)所得稅，也要按照第四季度的利潤表報送嗎？老師
劉艷紅老師 
03/16 21:59
是的，這個沒有關(guān)系的
84785015
03/16 22:06
那我交的企業(yè)所得稅不體現(xiàn)在報表上嗎？老師
劉艷紅老師
03/16 22:08
你補計提，會體現(xiàn)在后面的報表上
84785015
03/16 22:13
也就說按照第四季度的報表報送年度報表就對了哈，我把要交的企業(yè)所得稅分錄填寫在2024年就可以，也會體現(xiàn)在2024年的報表上對吧！
84785015
03/16 22:23
老師是嗎？
劉艷紅老師
03/17 10:49
是的，是的，?就是你說的這樣的
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