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請問所得稅匯算企業(yè)不交稅的情況下要不要填寫A107040表

84784988| 提問時間：03/16 16:13
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問應(yīng)納稅所得額是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
03/16 16:14
84784988
03/16 16:28
一年是負(fù)數(shù)，那事彌補虧損后負(fù)數(shù)
bamboo老師
03/16 16:33
那不需要要填寫A107040表的哈 這個表的第一行小微企業(yè)減免稅額是自動帶入數(shù)據(jù) 不需要您填寫的哈
84784988
03/16 16:42
好的，那應(yīng)付職工薪酬105050表是填寫1.2.5這3個欄次嗎？
bamboo老師
03/16 16:44
您說的是賬載金額 實際發(fā)生額 稅收金額三個欄次 對嗎
84784988
03/16 16:55
對的，是這3個欄次
bamboo老師
03/16 16:58
是的 就填這三個欄次就可以了哈
84784988
03/16 17:14
謝謝！謝謝老師
bamboo老師
03/16 17:16
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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