問(wèn)題已解決

去年我們整年用公賬去支付房租 收不到發(fā)票那種 這個(gè)怎么做賬 那個(gè)應(yīng)付賬款一直掛在哪里嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：03/16 13:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是確定不會(huì)取得發(fā)票，還是今后會(huì)取得發(fā)票入賬呢？?
03/16 13:37
84784972
03/16 13:42
不會(huì)取到發(fā)票了
鄒老師
03/16 13:42
你好，那就去年的時(shí)候直接做無(wú)票房租處理就是了。（匯算清繳的時(shí)候，做納稅調(diào)增處理）
84784972
03/16 13:52
.無(wú)票房租處理要提供什么單證嗎 還是直接做憑證
鄒老師
03/16 13:52
你好，直接用銀行回單作為憑證附件
84784972
03/16 13:56
去年的第四季度已經(jīng)申報(bào)季報(bào)了 年報(bào)我還沒(méi)有報(bào) 如果我現(xiàn)在去調(diào)整2023年的賬 把去年交房租所有的回單放一起 統(tǒng)一做一份分錄可以嗎
鄒老師
03/16 13:57
你好，是可以這樣處理的
84784972
03/16 14:17
結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候仍然跟能收到發(fā)票那樣分?jǐn)傎M(fèi)用：借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款。
鄒老師
03/16 14:18
你好，是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問(wèn)嗎
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