問(wèn)題已解決

老師，您好，系統(tǒng)結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)以前年度的憑證記賬錯(cuò)誤，但是沒(méi)有權(quán)限返賬，請(qǐng)問(wèn)要怎么更正呢 原來(lái)的憑證應(yīng)該是要沖銷(xiāo)應(yīng)付賬款的，做成了管理費(fèi)用

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：03/16 12:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付帳款貸銀行存款 正常的這個(gè)嗎 你們做的借管理費(fèi)用貸銀行
03/16 12:15
84784964
03/16 12:16
是的，應(yīng)該要做應(yīng)付賬款，貸銀行存款，但是做成了借管理費(fèi)用，貸銀行了
郭老師
03/16 12:19
借應(yīng)付賬款，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳，納稅調(diào)增。
84784964
03/16 12:23
未分配利潤(rùn)添加下級(jí)科目-匯算清繳嗎，還是到時(shí)候做匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)整就可以呢
郭老師
03/16 12:23
未分配利潤(rùn)項(xiàng)目有沒(méi)有明細(xì)了？
84784964
03/16 21:39
沒(méi)有明細(xì)了
郭老師
03/16 21:50
打錯(cuò)了 就是沒(méi)有明細(xì) 未分配利潤(rùn)就可以了
84784964
03/16 22:34
好的，謝謝老師
郭老師
03/16 22:45
不用客氣 早點(diǎn)休息
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