問(wèn)題已解決

個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)的普票要在個(gè)稅系統(tǒng)勞務(wù)報(bào)酬里中報(bào)吧？按含稅金額申報(bào)嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：03/16 09:58
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的，按照不含增值稅的金額申報(bào)。
03/16 09:58
84785003
03/16 10:02
那我按含稅全額做帳？按不含稅申報(bào)？不一致了！票上的增值稅怎么處理？
郭老師
03/16 10:03
按不含增值稅的金額來(lái)申報(bào)，你說(shuō)你問(wèn)的是申報(bào)不是嗎？你也沒(méi)說(shuō)做賬
84785003
03/16 10:08
按不含稅申報(bào)，做帳按含稅還是不含稅？如果按不含稅做帳，增值稅怎么做？如果按含稅做就和申報(bào)金額不一樣了
郭老師
03/16 10:09
含稅借管理費(fèi)用貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅
84785003
03/16 10:17
在個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅大約5000元，不是票上的幾百元的增值稅，這個(gè)怎么處理？
郭老師
03/16 10:22
借管理費(fèi)用45964 貸銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅45508.91*80%*30%-2000
84785003
03/16 10:36
好的，謝謝老師！
郭老師
03/16 10:37
不用客氣 周末愉快
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