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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票如果超30萬(wàn)，就全額交稅，這個(gè)全額是指開(kāi)的增值稅發(fā)票還是普通發(fā)票
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，超過(guò)30萬(wàn)，專票和普票全部交稅哦，不超30萬(wàn)，只有專票要交稅
03/16 06:48
84785022 
03/16 06:50
專票是三個(gè)點(diǎn)，普票一個(gè)點(diǎn)交是吧
廖君老師 
03/16 06:51
您好，不是的，專票是開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)就按幾點(diǎn)交，可以開(kāi)3%，也可以開(kāi)1%
84785022
03/16 06:57
開(kāi)百分之一和百分之三是客戶公司要求怎么開(kāi)就怎么開(kāi)嗎
廖君老師
03/16 06:57
您好，是的，客戶想抵3%我們就開(kāi)這個(gè)3%
84785022
03/16 06:59
一般這種客戶也是小規(guī)模是吧？因?yàn)橐话慵{稅人是百分之十三個(gè)點(diǎn)
廖君老師
03/16 07:00
您好，要專票的肯定是一般人，小規(guī)模拿專票沒(méi)有用，他又不抵扣的
84785022
03/16 07:02
就是一般納稅人有可能收到百分之三或者百分之十三個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票都可以抵扣是吧？百分之三是小規(guī)模開(kāi)的，百分之十三是一般納稅人開(kāi)的
廖君老師
03/16 07:03
您好，是的，是這么理解的哦
84785022
03/16 07:05
您說(shuō)的超三十萬(wàn)交專票的稅，那我們公司超了三十萬(wàn)好像都沒(méi)有交稅??？
84785022
03/16 07:05
不超三十萬(wàn)交專票的稅
廖君老師
03/16 07:06
您好，我沒(méi)說(shuō)超三十萬(wàn)交專票的稅，超30萬(wàn)專普票都交稅，
2.公司超了三十萬(wàn)好像都沒(méi)有交稅，能看一下咱的增值稅申報(bào)表么，這個(gè)不大可能的
84785022
03/16 07:08
沒(méi)超三十萬(wàn)交專票的稅是吧
廖君老師
03/16 07:09
您好，是的哦，是這么計(jì)算的
84785022
03/16 07:12
沒(méi)超三十萬(wàn)，專票必要要交嗎
廖君老師
03/16 07:14
您好，當(dāng)然要交呀，咱不交，客戶怎么抵呀，先交才有抵嘛
84785022
03/16 07:19
專票也是一樣，先交客戶才能抵扣嗎
廖君老師
03/16 07:30
您好，是的，交過(guò)稅的專票才能抵扣
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