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老師，您好！如：本年利潤本期發(fā)生額：借方4萬 ，貸方1萬，余額3萬在借方，說明虧損。 怎樣結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，分錄怎樣寫？謝謝
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借本年利潤-3
貸利潤分配未分配利潤-3
03/15 16:17
84784951 
03/15 16:21
這樣是結(jié)平了對嗎？老師
郭老師 
03/15 16:21
你好是的，沒有余額了。
84784951
03/15 16:24
好的，謝謝老師！
麻煩您再幫我看一下，這張科目余額表，借貸方向有沒有錯
郭老師
03/15 16:25
好，圖片沒有發(fā)過來。
84784951
03/15 16:26
老師，您看到表了嗎？
郭老師
03/15 16:30
其他應(yīng)收款是借方余額。
郭老師
03/15 16:30
本年利潤是貸方余額。
84784951
03/15 16:38
其他應(yīng)收款是單位墊付員工社保的，算收入嗎？老師
郭老師
03/15 16:39
這個不屬于收入，但是它是資產(chǎn)類的。
84784951
03/15 16:42
老師，現(xiàn)在公司是虧損的，本年利潤是貸方余額的話，在貸方是表示盈利的對嗎？
所以我填在借方，這樣有沒有錯呢
郭老師
03/15 16:45
他是貸方余額，然后你出現(xiàn)虧損了，放到貸方負數(shù)。
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