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問題已解決
你好老師，本年利潤借方到年底結(jié)轉(zhuǎn)成利潤分配的貸方嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好
借利潤分配未分配利潤貸本年利潤
2022 03/09 16:28
84785031 
2022 03/09 16:31
老師，這個哪有問題嗎？
郭老師 
2022 03/09 16:34
需要核對一下明細(xì)。
84785031
2022 03/09 16:36
格式方面有錯嗎？郭老師，能不能單獨(dú)收費(fèi)，系統(tǒng)教我一下？
郭老師
2022 03/09 16:38
你這個摘要不行，摘要應(yīng)該是比如一月份的一月份結(jié)轉(zhuǎn)損益。
然后有借方，有貸方。
郭老師
2022 03/09 16:38
不需要單獨(dú)收費(fèi)的，你在這里問就可以。
郭老師
2022 03/09 16:38
你只有結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后，你的本年利潤才有金額。
84785031
2022 03/09 16:39
我不太懂，是本年利潤還是利潤分配的摘要，利潤分配不是年底結(jié)一次就行了嗎
郭老師
2022 03/09 16:41
你好，你的發(fā)生額，平時(shí)只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益這一個摘要就可以的。它的分錄是，借本年利潤貸，主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用這些，
然后借本年利潤貸主營業(yè)務(wù)收入。
12個月月底才做一個，借本年利潤貸利潤分配，或者是做相反的，這個的摘要是寫結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。
84785031
2022 03/09 16:45
就是我寫1-9那應(yīng)該寫結(jié)轉(zhuǎn)損益，這樣嗎？用不用寫本年合計(jì)，下面用不用畫雙橫線
郭老師
2022 03/09 16:46
你好，對的是的，沒有本月合計(jì)的，不用畫橫線。
84785031
2022 03/09 16:48
哦哦，其他沒啥問題吧，受益匪淺，還有匯算清繳，就是找沒開發(fā)票的不能抵企業(yè)所得稅，然后減去這些看看用不用交稅就可以了是吧，也有可能也不用交稅是吧？
郭老師
2022 03/09 16:49
好對的是的，調(diào)整之后沒有利潤的不需要交。
84785031
2022 03/09 16:51
我門做的是手工帳，我之前沒有記錄有沒有發(fā)票，這樣的話我就從一月份一點(diǎn)一點(diǎn)的找是嗎？還有我照您說的方法找您不好用
郭老師
2022 03/09 16:56
這個是你坐在這兒嗎？你做的話，你大體的哪些沒有發(fā)票你知道嗎。
84785031
2022 03/09 16:58
基本上賣的貨都沒有發(fā)票，就費(fèi)用有發(fā)票，賣的貨都是庫存，沒有發(fā)票，而且我們家?guī)齑婢褪且粋€總數(shù)，也沒有分類，沒有單價(jià)，報(bào)稅的成本我是憑空寫的，很尷尬
郭老師
2022 03/09 16:59
成本費(fèi)用沒有發(fā)票的都需要調(diào)增的，你的貨物沒有發(fā)票不允許抵扣。
84785031
2022 03/09 17:01
那我五月前補(bǔ)開的發(fā)票也可以嗎？那算是補(bǔ)發(fā)票，用不用加庫存，我的庫存就是一個數(shù)據(jù)可不可以這樣
郭老師
2022 03/09 17:02
可以的，不需要增加你的存貨已紅沖之前的入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后再做發(fā)票的入庫，在做發(fā)票的結(jié)轉(zhuǎn)成本的就可以了。
84785031
2022 03/09 17:06
這個過程具體怎么做呀？不是直接把發(fā)票標(biāo)記帖上去行了嗎？發(fā)票入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本啥的怎么做？這是最后一次追問了，怎么找你啊郭老師
郭老師
2022 03/09 17:10
你好，暫估和發(fā)票一樣的，可以這么做的，簡單做可以的。
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