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問(wèn)題已解決
到本月了，怎么把上月待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做到本月的，分錄怎么寫？老師
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你好！是本月勾選抵扣了嗎
03/15 13:22
84784972 
03/15 13:25
本月銷項(xiàng)是四千多
84784972
03/15 13:26
我想把上月的待抵扣做到本月，這樣就不用做增值稅了
84784972
03/15 13:27
這是一月到二月的余額表
耿老師 
03/15 13:36
你好！轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵增值稅
84784972
03/15 13:44
可以寫仔細(xì)一點(diǎn)嗎？老師，辛苦您了
耿老師
03/15 13:46
你好！轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以，下邊是分錄看看明買嗎？
借應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅
應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵增值稅
84784972
03/15 13:57
就是本月抵扣上月留抵稅額，也是這樣寫嗎？
耿老師
03/15 14:01
你好！你們正常月末不是把銷項(xiàng)和勾選的進(jìn)項(xiàng)金額都結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嗎？
84784972
03/15 14:17
是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，但是上個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，而且還留抵了，而且因?yàn)檫@個(gè)月的銷項(xiàng)是四千多，上月留抵五千多，知道不用做，但是不知道該怎么做分錄（也就是上月留抵的）
耿老師
03/15 14:21
你好！月末結(jié)轉(zhuǎn)后留抵就是未交增值稅借方余額
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