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以前年度少計提工資怎么調(diào)整，調(diào)整分錄
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你好！你是要補充計提是嗎
03/15 11:25
84785005 
03/15 11:28
是有負數(shù)做調(diào)整為正的
84785005
03/15 11:29
我直接在未分配利潤增加可以嗎
宋生老師 
03/15 11:29
你好！你之前計提的時候如何做的分錄？把損益類的科目，改成以前年度損益調(diào)整，就可以了
84785005
03/15 11:31
我不改賬，只是在報表上做下調(diào)整，怎么調(diào)
84785005
03/15 11:31
因為報表工資是負數(shù)，想調(diào)為正的
宋生老師
03/15 11:33
你好，那你直接改就好了。但是需要看你打算改什么，比如是管理部門還是什么
84785005
03/15 11:34
那怎么改啊
宋生老師
03/15 11:35
你好，所以你如果想要做的正規(guī)，就得先改憑證，再改報表。
84785005
03/15 11:35
得把報表整平，相當(dāng)于重分類調(diào)一下，怎么改合適
宋生老師
03/15 11:35
你好，這個不算是重分類。
因為你這個調(diào)了數(shù)據(jù)。要看是什么原因要調(diào)明白嗎？
84785005
03/15 11:35
那怎么改憑證，做分錄
宋生老師
03/15 11:36
你好，這個就要看你具體是什么原因要改，之前是怎么做的，和實際有哪些差異。才能確定
84785005
03/15 11:40
就是少計提了，是好多年以前的，工資社保一直是負數(shù)
84785005
03/15 11:40
具體什么也不知道為啥沒計提
宋生老師
03/15 11:40
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬
84785005
03/15 11:47
好的，做清產(chǎn)核資的話應(yīng)交稅費需要重分類嗎
宋生老師
03/15 11:48
你好這個可以不用重分類。
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