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審計(jì)調(diào)整后，企業(yè)需不需要調(diào)賬

84785031| 提問時(shí)間：03/15 10:18
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cassie 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師五科合格
你好 有些需要調(diào)賬，有些重分類，不需要調(diào)賬 一般涉及損益，要調(diào)整的
03/15 10:19
84785031
03/15 10:31
比如說我們招待費(fèi)多了，有些不可以稅前扣除，我們就不需要調(diào)賬，直接在年度報(bào)表修改繳費(fèi)就行？
cassie 老師
03/15 10:36
是的 同學(xué) 在所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)整就行 不需要調(diào)整賬務(wù)的 這是稅務(wù)的口徑 不是會(huì)計(jì)的入賬口徑?
84785031
03/15 10:37
那如果是我們有些進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，我們抵扣了，需要緊張轉(zhuǎn)出，那我們需要調(diào)賬吧，這個(gè)調(diào)賬應(yīng)該放到幾月做
cassie 老師
03/15 10:40
嗯嗯 這個(gè)是需要的 當(dāng)月發(fā)現(xiàn)當(dāng)月就行 但是如果金額繳納 就需要用以前年度損益調(diào)整科目替代利潤(rùn)類科目了 如果金額小 入當(dāng)年成本費(fèi)用就行
84785031
03/15 10:45
我們是審計(jì)報(bào)表出來后，事務(wù)所跟我們說有個(gè)進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出，那我們直接放這個(gè)月做以前年度損益調(diào)整就行了？
cassie 老師
03/15 10:51
是的哈 做以前年度損益調(diào)整?
84785031
03/15 10:57
那我們這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候要怎么報(bào)
cassie 老師
03/15 10:59
進(jìn)項(xiàng)稅額的附表二 在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的地方填好轉(zhuǎn)出金額就行?
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