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業(yè)務(wù)招待費(fèi)，拿到的是專票，如果我再勾選平臺(tái)選擇不抵扣勾選，那我的賬務(wù)怎么處理？
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這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅直接計(jì)入費(fèi)用就可以
03/15 09:26
84784979 
03/15 09:27
就意思是本來發(fā)票是113 未稅100 稅費(fèi)13 我是做借 管理費(fèi)用 113 貸 銀行113？
暖暖老師 
03/15 09:27
是的，直接做費(fèi)用，勾選后申報(bào)轉(zhuǎn)出就可以
84784979
03/15 09:29
勾選后申報(bào)轉(zhuǎn)出的話 賬務(wù)不是因?yàn)樽?借費(fèi)用100 進(jìn)項(xiàng)13 貸銀行 113 再做 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13 貸 進(jìn)項(xiàng)13嗎 那入得費(fèi)用不是100塊嗎
暖暖老師
03/15 09:30
你勾選了，申報(bào)又轉(zhuǎn)出，費(fèi)用是113
84784979
03/15 09:32
那我賬務(wù)怎么做？？具體分錄和金額能麻煩寫下嗎
暖暖老師
03/15 09:32
借管理費(fèi)用113
貸銀行存款113
84784979
03/15 09:33
那就是進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目不需要做是吧？？
暖暖老師
03/15 09:33
不需要了，雖然勾選了但是又轉(zhuǎn)出了
84784979
03/15 09:35
好的 那我能不能再發(fā)票勾選平臺(tái) 直接選擇不勾選
暖暖老師
03/15 09:35
不可以不勾選，不勾選平臺(tái)容易形成滯留票，稅務(wù)局也會(huì)查
84784979
03/15 10:06
不是不勾選放在那里 是有個(gè)不抵扣勾選處理
暖暖老師
03/15 10:06
放在其他就可以的這個(gè)
84784979
03/15 10:12
那選了這個(gè)是不是就不需要再勾選發(fā)票 和做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理了？？
暖暖老師
03/15 10:13
我們建議勾選再轉(zhuǎn)出
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