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問(wèn)題已解決
老師您好！我發(fā)現(xiàn)公司賬表不符，數(shù)據(jù)差異大，我現(xiàn)在需要做什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，賬表不符，就需要檢查是不是報(bào)表編制的數(shù)據(jù)不對(duì)了?
03/15 09:25
84784958 
03/15 09:29
老師 我這個(gè)帳是從代賬公司接回來(lái)的 發(fā)現(xiàn)2023年12月份的資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)字與賬上的實(shí)際數(shù)據(jù)嚴(yán)重不符。代賬公司只是讓我看憑證，我反復(fù)看了憑證，是報(bào)表編制的數(shù)據(jù)不對(duì)，但是2023年12月份已經(jīng)申報(bào)上去了，我想請(qǐng)問(wèn)一下老師，2024年第一季度 我這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)可以按照賬上的數(shù)據(jù)來(lái)填列嗎
鄒老師 
03/15 09:30
你好，報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì)，應(yīng)當(dāng)去更正才是。
84784958
03/15 09:32
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下 匯算清繳的時(shí)候 應(yīng)付賬款沒(méi)有發(fā)票需要調(diào)增嗎？還有暫估的管理費(fèi)用需要調(diào)曾的嗎？
鄒老師
03/15 09:32
你好，應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)的借方科目是？
暫估的管理費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票是需要做納稅調(diào)增處理的
84784958
03/15 09:37
老師 這樣的憑證 后面沒(méi)有發(fā)票
鄒老師
03/15 09:39
你好，你第一個(gè)憑證是應(yīng)付賬款，第二個(gè)憑證是其他應(yīng)收款（二者沒(méi)有任何關(guān)系啊 ）
84784958
03/15 09:41
第一個(gè)憑證 沒(méi)有做發(fā)票那步分錄 也沒(méi)有發(fā)票 我不知道需不需要調(diào)增。第二個(gè)憑證我看到摘要寫的是暫估費(fèi)用，我是想請(qǐng)問(wèn)一下老師 ，這個(gè)借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)收款 這個(gè)無(wú)票支出 匯算清繳的時(shí)候要不要調(diào)增 老師因?yàn)檫@個(gè)答疑有次數(shù) 所以我兩個(gè)問(wèn)題都問(wèn)一下 辛苦你了
鄒老師
03/15 09:43
你好，計(jì)入了損益事項(xiàng)，沒(méi)有發(fā)票是需要做納稅調(diào)增處理的
第一個(gè)憑證，如果做應(yīng)付賬款的貸方，你的分錄是什么呢？?
84784958
03/15 09:48
老師 這是代賬公司做的分錄 直接就借應(yīng)付 貸銀行 所以我有點(diǎn)迷茫 像這樣的應(yīng)付賬款沒(méi)有發(fā)票匯算清繳我要不做的怎么操作了。 正常會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款的對(duì)嗎？
鄒老師
03/15 09:49
你好，正常的是后面一種
應(yīng)付賬款沒(méi)有發(fā)票，正常做納稅調(diào)增處理就是了?
84784958
03/15 09:52
老師 這一點(diǎn)我明白了!謝謝 能不能麻煩您給我指點(diǎn)一下 怎么去更正報(bào)表數(shù)據(jù) 我應(yīng)該做什么哪些工作，因?yàn)?023年全年都是代賬公司在做 我1月份才接手過(guò)來(lái) 所以這個(gè)更正 我有點(diǎn)不知道怎么操作麻煩您了
鄒老師
03/15 09:54
你好，之前的報(bào)表數(shù)據(jù)不做變動(dòng)，只是對(duì)沒(méi)有發(fā)票的部分做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額就是了?
84784958
03/15 09:59
老師 像剛剛那張費(fèi)用暫估的憑證 如果老板從子公司開(kāi)發(fā)票補(bǔ)過(guò)來(lái) 可以不做調(diào)增嗎？
鄒老師
03/15 09:59
你好，這個(gè)費(fèi)用就是針對(duì)子公司發(fā)生的嗎？?
84784958
03/15 10:01
對(duì)的呢！2023年會(huì)算清繳的時(shí)候老板是這樣操作的。 具體我要去核實(shí)一下！所以先請(qǐng)問(wèn)老師如果老板補(bǔ)發(fā)票過(guò)來(lái)了 是不是就可以不做調(diào)增
鄒老師
03/15 10:02
你好，如果真實(shí) 情況?這個(gè)費(fèi)用就是針對(duì)子公司發(fā)生的，那取得了子公司開(kāi)具的發(fā)票，就不需要做納稅調(diào)增的
如果不是真實(shí)情況，就不可以這樣操作的
84784958
03/15 10:03
好的 我知道了老師 非常 感謝您的解答 祝您生活愉快！
鄒老師
03/15 10:03
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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