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問題已解決
銷售給醫(yī)院的產(chǎn)品降價，醫(yī)院要求退差價寫個說明，不開負票，要求公對公打款，請問合理嗎，需要怎么操作？
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您好，這個當然不合理的，降價就要把原來的發(fā)票紅沖了，再開折扣發(fā)票的，
這個操作我們賬也沒法平，醫(yī)院也是大的會計主體，財務(wù)人員怎么這個不專業(yè)
03/15 07:53
84785002 
03/15 07:59
可能因為產(chǎn)品是庫存貨沒法確定是哪次發(fā)票，要求我們寫個為什么退差價的說明，然后對公給他們付款，特地說了不開負票
廖君老師 
03/15 08:01
您好，那這次打款給他們，下次他們付款了，我們開票少開這些金額能接受的吧，
這樣大家的賬都是平的
84785002
03/15 08:01
跟業(yè)務(wù)說了不合理，賬沒法平，回復(fù)就是醫(yī)院要求，有別的解決方式嗎
廖君老師
03/15 08:03
您好，我們就老板吃虧可以，借：營業(yè)外支出? ?貸：銀行
所得稅匯繳時納稅調(diào)增，這個要跟老板匯報的，是銷售溝通不好
84785002
03/15 08:03
那打款備注什么呢？下次少開金額估計不行，不懂醫(yī)院怎么入賬的，這樣他們的賬也不平
廖君老師
03/15 08:04
您好，打款備注：退差價
84785002
03/15 08:04
那請問下這樣稅務(wù)上沒問題吧
廖君老師
03/15 08:05
您好，所得稅匯繳時納稅調(diào)增，沒有稅務(wù)問題哦
84785002
03/15 08:11
那我們賬面不是也不平嘛
廖君老師
03/15 08:12
您好，咋不平呀，您看哪個科目不平了
借：營業(yè)外支出? ?貸：銀行
這里沒有應(yīng)收賬款
84785002
03/15 08:12
好的，謝謝老師
廖君老師
03/15 08:13
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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