問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下之前購(gòu)物充值卡發(fā)票計(jì)入了福利費(fèi)，然后后面沒(méi)有發(fā)票，可以自己做個(gè)支付清單蓋個(gè)公章來(lái)稅前扣除嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/14 17:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
后邊需要購(gòu)物消費(fèi)的小票做賬
2024 03/14 17:37
84785001
2024 03/14 17:38
他們都扔了沒(méi)有呢
家權(quán)老師
2024 03/14 17:39
那個(gè)沒(méi)法子了哈。管理不善造成的損失，由當(dāng)事人負(fù)責(zé)
84785001
2024 03/14 17:41
做個(gè)清單不可以嗎
家權(quán)老師
2024 03/14 17:43
不可以的，那個(gè)是自制單據(jù)不能證明業(yè)務(wù)的真實(shí)性
84785001
2024 03/14 17:44
那如果給客戶(hù)呢，沒(méi)有小票
84785001
2024 03/14 17:47
那能不能不做分錄，直接把他調(diào)增在扣除類(lèi)的其他那里
家權(quán)老師
2024 03/14 17:47
那個(gè)是可以的，直接憑贈(zèng)送人員的名單做賬，但是要申報(bào)偶然所得個(gè)稅
84785001
2024 03/14 17:48
現(xiàn)在能不能不做分錄，匯算清繳直接把他調(diào)增在扣除類(lèi)的其他那里
家權(quán)老師
2024 03/14 17:51
你可以按實(shí)際用途做分錄，然后匯算時(shí)調(diào)增
84785001
2024 03/14 17:52
就是之前做了管理費(fèi)用，現(xiàn)在匯算清繳就直接調(diào)增
家權(quán)老師
2024 03/14 17:53
呃呃，就那樣處理的了
84785001
2024 03/14 17:54
那職工薪酬支出表的職工福利費(fèi)那里我是不是要減去充值卡那個(gè)金額，因?yàn)槿肓烁＠M(fèi)，然后，在扣除類(lèi)的其他那里填入充值卡的金額呢
家權(quán)老師
2024 03/14 17:59
福利費(fèi)的稅收金額直接扣除充值卡的金額就是
84785001
2024 03/14 18:01
其他的正常是吧就把那筆金額調(diào)增了是吧
家權(quán)老師
2024 03/14 18:01
是的，其他的沒(méi)超限額正?？鄢?/div>
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