問(wèn)題已解決

開票開了10500，客戶打進(jìn)來(lái)10550，50客戶說(shuō)不用退了，那50記賬放在哪里啊

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：03/14 16:34
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夏 老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，建議計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。
03/14 16:35
84784958
03/14 16:35
營(yíng)業(yè)外收入二級(jí)明細(xì)寫什么
夏 老師
03/14 16:37
其他類型的營(yíng)業(yè)外收入
84784958
03/14 16:37
營(yíng)業(yè)外收入-，二級(jí)明細(xì)寫什么
夏 老師
03/14 16:39
其他營(yíng)業(yè)外收入即可
84784958
03/14 16:47
營(yíng)業(yè)外收入-其他是嗎？那這個(gè)要繳納增值稅嗎？
84784958
03/14 16:48
因?yàn)檫@50金額沒(méi)開票，金額很小，不涉及吧
夏 老師
03/14 16:48
是這樣的，不涉及相關(guān)增值稅。
84784958
03/14 17:00
可是打電話給稅務(wù)所即便沒(méi)開票也屬于無(wú)聊收入，申報(bào)增值稅要如實(shí)填報(bào)
夏 老師
03/14 17:04
這個(gè)事項(xiàng)就看你是怎么跟稅務(wù)機(jī)關(guān)做合理解釋了。既然稅務(wù)機(jī)關(guān)有要求按他們要求辦理即可。
84784958
03/14 18:07
按照我說(shuō)的因?yàn)榭蛻舳啻蛄?0元，說(shuō)不用退了算辛苦費(fèi)，而且我們公司是小規(guī)模，既然對(duì)方都不要這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)了，那我們按照政策不申報(bào)這50元是不是可以啊因?yàn)楸旧硪裁舛悾梢赃@么說(shuō)嗎
夏 老師
03/15 07:13
是否申報(bào)跟開不開票、免不免稅沒(méi)有必然關(guān)系哦
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