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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師!我想請問一下，利潤表中的管理費(fèi)用和明細(xì)賬中的管理費(fèi)用2023年的余額對不上是怎么回事？
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你好，這個你看一下是不是有負(fù)數(shù)發(fā)生？
03/14 16:09
84785035 
03/14 16:12
是的，那在填寫企業(yè)所得稅年報(bào)時要填寫那個數(shù)字呢？要怎么填寫呢
宋生老師 
03/14 16:13
你好，你按明細(xì)賬里面的來填。
84785035
03/14 16:15
期間費(fèi)用明細(xì)表中管理費(fèi)用怎么填寫填寫利潤表中的數(shù)字還是明細(xì)表中的？
宋生老師
03/14 16:15
你好，你如果想做到一致，就建議你去更正憑證，然后再來申報(bào)。
84785035
03/14 16:16
那我這張表就和利潤表對不上營業(yè)利潤拉
84785035
03/14 16:18
沖銷的返還的工會經(jīng)費(fèi)，當(dāng)時沒收到
宋生老師
03/14 16:18
你好，所以我就說你如果都要對得上，就建議你去更正。然后再來申報(bào)。
84785035
03/14 16:19
借∶銀行存款－1612.32，貸管理費(fèi)用－1612.32
宋生老師
03/14 16:21
你好你可以進(jìn)入到借方管理費(fèi)用。
84785035
03/14 16:25
老師，我這個分錄要怎么更正？
宋生老師
03/14 16:26
你好，你借管理費(fèi)用1612.32 貸銀行存款1612.32
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