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應交稅費～減免稅款有借方余額，現(xiàn)在用了一部分抵稅，那這部分如何記賬轉出？
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你好，減免稅款，只做申報，不用分錄平賬
有的公司會在年底等把科目給結平，之前財政部有回復，可以不做
03/14 11:36
84784976 
03/14 11:39
那就和申報系統(tǒng)里的剩余減免稅金額對不上了啊
高輝老師 
03/14 11:42
你好，稅務申報和會計記賬差異是，正常的稅會差異，
申報表下次抵減的時候更新申報表就可以了
84784976
03/14 11:44
那年底結平的分錄怎么做？
高輝老師
03/14 11:47
有的公司會這樣平，把所有的余額都轉到未交增值稅? 分錄
借：應交稅費-應交增值稅-銷項
? ?應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項
應交稅費-應交增值稅-減免稅費等
?
84784976
03/14 11:59
那如果我想讓賬上和系統(tǒng)里一致，可以把這已經抵扣的減免稅金額，轉到應交稅費～進賬稅額轉出里嗎
高輝老師
03/14 12:01
或者你轉到應交稅費-未交增值稅。只是對科目歸集，總體上應交稅費的余額都是不變的
84784976
03/14 12:05
好的，謝謝
高輝老師
03/14 12:07
不客氣，祝工作愉快
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