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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師早上好！我司屬電商行業(yè)，有項(xiàng)業(yè)務(wù)情況是：在抖音平臺買貨到拼多多平臺賣，然后拼多多確認(rèn)收款后拼多多回貨款到我司賬戶，抖音還會按比例給傭金，相當(dāng)于要現(xiàn)金充錢到抖音墊貨款，但抖音沒辦法開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們，這情況如何賬務(wù)處理？就是公司收到拼多多賣的貨款，但沒進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
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你好，做銷售費(fèi)用沒有發(fā)票，正常做賬，但是抵扣不了，否則稅。
03/14 09:46
郭老師 
03/14 09:46
沒有發(fā)票的，正常做收入，正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是抵扣不了所得稅的。
84785027 
03/14 09:57
墊的貨款是現(xiàn)金充值的，不是從公司銀行賬戶支出的，能否告知整項(xiàng)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄？
郭老師
03/14 09:58
貨款是現(xiàn)金充值是什么意思？是給他的現(xiàn)金借預(yù)付賬款，貸庫存現(xiàn)金，
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
借銀行房款、銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金，
借主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
84785027
03/14 10:06
再請問墊的貨款可否做往來款？如果可以會計(jì)分錄如何寫？
郭老師
03/14 10:06
你好，借其他應(yīng)收款，貸庫存現(xiàn)金。
84785027
03/14 10:13
做往來款合規(guī)么？
郭老師
03/14 10:15
你好，看你實(shí)際業(yè)務(wù)就可以了，我不清楚你這個具體的是什么
84785027
03/15 09:26
老師早安！上面這筆業(yè)務(wù)現(xiàn)金充值是業(yè)務(wù)員代墊先充到支付寶，然后支付寶再付貨款的，業(yè)務(wù)員后面再報銷，但貨款平臺沒發(fā)票，這過程會計(jì)分錄如何寫？
郭老師
03/15 09:27
支付寶是企業(yè)的是嗎？借其他貨幣資金，支付寶貸其他應(yīng)付款，個人
借其的應(yīng)付款，個人貸銀行存款，
然后你收到了貨物，借庫存商品
貸其他貨幣資金可以正常做賬，但是抵扣不了所得稅的。
84785027
03/15 09:32
支付寶是個人的
郭老師
03/15 09:32
把其他貨幣資金改成其他應(yīng)收款。個人。
84785027
03/15 09:34
商品沒有到我司，不是我這邊發(fā)貨的，是供貨商直接發(fā)貨
郭老師
03/15 09:36
你好，那就做主營業(yè)務(wù)成本，前提是得做了收入
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