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營業(yè)外支出-滯納金期末結(jié)轉(zhuǎn)了，然后稅務讓做調(diào)增，然后還不能影響未分配利潤，我這分錄怎么做？
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你好，這個是在匯算清繳時做納稅調(diào)增，不需要做賬調(diào)整
03/14 08:30
84784969 
03/14 08:38
但是稅務局不讓影響未分配利潤，這怎么操作呢？
家權(quán)老師 
03/14 08:43
在A105000納稅調(diào)整項目明細表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
84784969
03/14 08:56
調(diào)完增還不行，稅務還讓把滯納金恢復到未分配利潤里去！
家權(quán)老師
03/14 08:59
稅局不懂會計還是咋的？那個錢你們都已經(jīng)支付了，就會減少你們的會計利潤。會計做賬是根據(jù)發(fā)生的業(yè)務如實做賬，你們已經(jīng)按稅法的要求做納稅調(diào)增了呀
84784969
03/14 09:03
稅務局說，稅收滯納金實際不能扣除利潤，然后我們會計上扣了，造成未分配利潤減少，影響將來分紅扣個稅，所以讓我們調(diào)回去
家權(quán)老師
03/14 09:08
簡直就是胡搞，叫他們提供會計制度的依據(jù)？會計法或者會計制度那條哪款規(guī)定的？
他們是稅局，依法征稅沒錯，不是叫他們干預依法做賬。
A102010一般企業(yè)成本支出明細表，在營業(yè)外支出的其他欄填交的滯納金
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